權(quán)限指引賦能，提升內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范工作
為提高運(yùn)營(yíng)效率，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)內(nèi)部控制分級(jí)授權(quán)管理落細(xì)落實(shí)。8月18日，紀(jì)檢風(fēng)控部組織召開(kāi)內(nèi)部控制權(quán)限指引編制工作宣貫會(huì)議，公司各職能部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)相關(guān)人員參加。
宣貫會(huì)上，風(fēng)控總監(jiān)、紀(jì)檢風(fēng)控部經(jīng)理邱文萍圍繞決策和業(yè)務(wù)擬定、審核、審批，從權(quán)限指引編制原則、編制范圍、編制方法、流程、格式及注意事項(xiàng)等六個(gè)方面，采取理論和實(shí)例結(jié)合方式，講解組織架構(gòu)－機(jī)構(gòu)設(shè)立/調(diào)整、發(fā)展戰(zhàn)略－戰(zhàn)略規(guī)劃?rùn)?quán)限指引編制、流程編號(hào)來(lái)源、業(yè)務(wù)類別劃分、業(yè)務(wù)管理權(quán)限列示、權(quán)限界定、注釋等內(nèi)容。參會(huì)人員圍繞權(quán)限指引編制工作存在的疑難問(wèn)題，進(jìn)行交流討論。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，相互協(xié)同配合；要注重實(shí)效，依托相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)和公司管理制度、內(nèi)控手冊(cè)等文件，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，合理劃分各層級(jí)管理權(quán)限，確保內(nèi)部控制體系文件持續(xù)完善和優(yōu)化。
通過(guò)此次宣貫培訓(xùn)，各部門進(jìn)一步深化內(nèi)控權(quán)限理念，有效增強(qiáng)執(zhí)行內(nèi)控流程的自覺(jué)性和主動(dòng)性，為內(nèi)控權(quán)限指引編制實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。
供稿：紀(jì)檢風(fēng)控部